項目合同履約管理細則

1、項目合同履約管理細則項目合同履約管理細則第一條第一條目的及依據(jù)目的及依據(jù)為進一步加強合同履約過程控制，全面防范合同風(fēng)險，預(yù)防合同法律糾紛，有效維護企業(yè)合法權(quán)益和經(jīng)濟利益，依據(jù)國家法律法規(guī)及路橋集團《合同管理辦法》并結(jié)合集團合同示范文本，特制訂本細則。第二條第二條適用范圍適用范圍本細則適用于以集團和項目部名義簽訂的所有承包合同以及按照集團合同示范文本簽訂的工程分包及勞務(wù)分包，材料采購，機械租賃等合同。第三條第三條履約監(jiān)控管理原則履約監(jiān)控管

2、理原則合同履約監(jiān)控實行“分級監(jiān)控，定期分析、及時反饋、適當(dāng)處理”的管理原則。第四條第四條機構(gòu)及其職責(zé)機構(gòu)及其職責(zé)集團商務(wù)部是合同履約監(jiān)控的綜合管理部門，負責(zé)對納入本細則適用范圍內(nèi)的合同履約監(jiān)控進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，分析集團所屬各項目部上報的《合同履約監(jiān)控報表》，提出合同履約風(fēng)險的防控意見。集團所屬各分公司對所管轄的項目部的履約監(jiān)控進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，匯總、分析項目部上報的《合同履約監(jiān)控報表》，對相關(guān)的履約風(fēng)險提出防控意見。集團商務(wù)部在

3、必要時可組織分公司進行相關(guān)專題會議，會同集團法律顧問全面分析法律風(fēng)險，研究制動法律風(fēng)險防控措施。各項目部負責(zé)對本項目部的合同履約進行監(jiān)控，按要求填寫、上報《合同履約監(jiān)控報表》，分析相關(guān)履約風(fēng)險，落實商務(wù)部及法律顧問的防控意見。第五條第五條人員及其職責(zé)人員及其職責(zé)集團所屬各分公司應(yīng)確定一名合同履約監(jiān)控員，按照本細則的要求具體負責(zé)合同履約監(jiān)控相關(guān)事宜，并履行下列職責(zé)：第七條第七條履約過程監(jiān)控：分級監(jiān)控履約過程監(jiān)控：分級監(jiān)控各項目部按照本細則

4、的要求，梳理本公司或項目部的合同類型，按季度對正在履行的合同進行監(jiān)控，認真填寫相應(yīng)類型的《合同履約監(jiān)控報表》，并以承包合同進行分類，對每份承包合同及其項下分包合同的履約監(jiān)控報表進行匯總，于每月10號之前將本單位上一月的《合同履約監(jiān)控報表》報送至分公司，再上報商務(wù)部。各項目部同時要保存好合同履約過程中的各種證據(jù)資料，必要時要按照集團和分公司的要求報送相應(yīng)的履約證據(jù)資料。集團所屬各分公司對項目部報送的《合同履約監(jiān)控報表》進行整理匯總，按季度

5、監(jiān)控合同履約過程，并以承包合同分類匯總項下分包合同，于每季度第一個月10號之前的《合同履約監(jiān)控報表》報送至集團商務(wù)部。集團商務(wù)部對各分公司報送的《合同履約監(jiān)控報表》進行匯總，對合同履行過程每季度監(jiān)控一次，并可根據(jù)工作需要到分公司所屬各項目部去兌合同履約過程進行檢查和現(xiàn)場監(jiān)控。第八條第八條履約過程監(jiān)控：定期分析履約過程監(jiān)控：定期分析集團和分公司，項目部要對《合同履約監(jiān)控報表》中反應(yīng)的實際履約與合同約定不符的情況進行認真分析，查找實際履約不

6、符的具體原因，對承包合同履約情況與分包合同履約情況進行對比，評估履約不符的風(fēng)險和風(fēng)險受控狀態(tài)，并提出指定防控風(fēng)險的建議和措施。第九條第九條履約過程監(jiān)控：及時反饋履約過程監(jiān)控：及時反饋對于履約過程中可能造成重大損失或其他嚴重后果的風(fēng)險，各分公司及項目部要及時將風(fēng)險信息逐級反饋至公司商務(wù)部及法律顧問，共同研究風(fēng)險防范措施，逐步建立起“上下溝通、協(xié)調(diào)一致、共同預(yù)防”的風(fēng)險發(fā)空體系。風(fēng)險信息的反饋遵循及時原則，不受本細則第七條報送時間的限制。第